Задать вопрос по налогам ип

Содержание:

Задать вопрос по налогам ип

Все заработанные деньги тратьте на своё усмотрение — например, можете вложить их в развитие бизнеса или отправиться в отпуск. Без разницы, снимаете вы наличные или платите картой, привязанной к счёту ИП.

Отчитываться о потраченных деньгах не нужно. Если вы на УСН «Доходы минус расходы» не учитывайте личные траты при расчёте налога.

При регистрации ИП вас автоматически ставят на общую систему налогообложения — ОСНО. На ней сложный учёт и много налогов: НДС, НДФЛ и на имущество. Поэтому многие ИП сразу после регистрации бизнеса подают заявление о переходе на УСН, ЕНВД или патент, где нужно платить только один налог. Если вы не подавали заявление, то ваша система налогообложения — ОСНО.

Если сомневаетесь, позвоните в свою налоговую и уточните.

Может, но есть нюансы. Если один и тот же человек учредил ИП и ООО, то это — взаимозависимые лица. Для налоговой это значит, что они могут заключить притворную сделку, занизить или завысить цену для того, чтобы сэкономить на налоге или вывести деньги из ООО.

Поэтому налоговая будет внимательнее относиться к таким договорам: может проверить документы, чтобы убедиться, что сделка действительно была, или сравнить цену со среднерыночной. Если докажет, что условия сделки привели к недоплате налога, то доначислит его.

Нет, но с ним проще вести бизнес. Вот несколько причин:

— Для расчётов наличными есть ограничение — максимум 100 тысяч рублей по одному договору. Поэтому в крупных сделках без счёта не обойтись.

— На УСН почти для всех расчётов наличными нужна касса. На ЕНВД и патенте тоже, но только с 1 июля 2019 года.

— Многие фирмы не работают с наличными и платят только безналом на счёт.

— Покупатели привыкли платить картой и не берут с собой наличные. Чтобы принимать оплату картой в магазине или на сайте, нужен счёт.

— Платить поставщикам и государству тоже удобно со счёта. Вы подключаете интернет-банк и перечисляете деньги, не выходя из офиса.

Это не запрещено налоговой, но нарушает банковские правила. Пока суммы сделок небольшие, банк может не обращать внимания. Но если на личный счёт будут регулярно поступать крупные платежи от бизнеса, счёт заблокируют.

А для налоговой важно, чтобы вы учитывали все доходы независимо от того, каким способом получили их от клиента.

Все документы, кроме счёта, подписывают обе стороны сделки. Без подписи документ недействителен — считается, что между вами и контрагентом не было никаких договорённостей.

Многие работают с клиентами и поставщиками из других городов. Ехать туда, чтобы подписать договор или акт — бессмысленная трата времени и денег. Есть другие варианты.

Заказным письмом. Отправьте два подписанных экземпляра партнёру. Обратно получите один с его подписью. Так у каждого из вас будет документ с двумя подписями.

Через сервис для электронного документооборота. Купите электронную подпись и отправляйте документы через интернет. Это дешевле и быстрее, чем отправка бумажных писем.

Некоторые просто обмениваются документами по электронной почте. Мы не рекомендуем так делать — в случае споров будет сложно доказать суду, что документы отправили именно вы.

НДС — это налог на добавленную стоимость, которую предприниматели на ОСНО платят с продаж. ИП на УСН, ЕНВД и патенте освобождены от НДС — они не указывают его в документах и не перечисляют в налоговую.

Иногда контрагенты ошибаются в назначении платежа и пишут, что сумма включает НДС. Это не повод платить этот налог, потому что вы не выставляли покупателю счёт-фактуру. Но налоговая может задать вопрос, почему вы получили сумму с НДС, но не перечислили его. Поэтому лучше перестраховаться.

Попросите у покупателя письмо, в котором он признает, что допустил ошибку в назначении платежа. Например, «прошу считать назначение платежа в платёжном поручении № 100 от 01.07.2017 „Без НДС“».

Если налоговая спросит, почему вы не заплатили НДС, покажите ей письмо покупателя. Ещё можно приложить к нему копии документов по сделке — договора, счёта, акта или накладной — где сказано, что вы работаете без НДС.

Налоги ИП — фискальные платежи индивидуального предпринимателя, ежемесячно оплачиваемые в государственную казну в сумме и по ставкам определёнными НК РФ.

Законодательно закреплено несколько налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей на выбор: общая система (ОСНО), упрощённый режим (УСНО), единая пошлина на вменённый доход (ЕНВД), патентная система (ПСН), а также сельскохозяйственные (ЕСХН).

Все, кому нужны точные решения по теме и оплате, найдут их на страницах сервиса Правовед.RU. Консультации по денежному обложению ИП предоставляются в режиме онлайн и по телефону.

Консультации юристов по законодательству России

Выбор категории

Следует ли платить налог ИП на УСН, если деньги от контрагента были выведены на дебетовую карту?

Мне пришли деньги на расчётный счёт от контр агента, он отправил их как авансовый платёж по договору , но эти деньги я потратил на мои личные нужды я их вывел на дебетовую карту, нужно ли мне заплатить налог? У меня ИП УСН «Доходы»

Как оформлять отчетность ИП, если не ведется деятельность?

Когда что уплачивать, и отчитываться ип если не ведешь деятельность? ИП открыто с 19.05.2017 на усн , деятельность не ведется сотрудников нет. Страховые взносы за себя я понинимаю что уплачивать нужно в конце года а не поквартально? А что с . Показать полностью

Есть вопрос к юристу?

Если я зарегистрирован как ИП в Санкт-Петербурге, а деятельность веду в Москве, то где мне платить налоги?

Я зарегистрирован как ИП в Санкт-Петербурге. Но расчетный счет открыт в Москве и саму деятельность я веду также в Москве. Когда я регистрирован ИП, мне сказали, что нужно выплачивать налоги там, где будет вестись деятельность. Прописка у меня тоже в . Показать полностью

Налоги по ИП если заплачу, то могу ли убрать штраф?

Добый. Узнал на портале госуслуг что имеется судебная задолженность по налогам в пфр по ИП за 15 год в размере: 1. 23000 2. 115000 второе я так понимаю штраф. в налоговую декларация не сдавалась взносы не оплачены. Если сейчас оплатить взносы . Показать полностью

Занимаюсь ремонтом авто без ип и ооо что грозит

Что мне гразит если я занимаюсь ремонтом Авто в своём гараже без ип и «ооо» Есть только сайт и телефон на нем.

Как не платить налоги ИП, если не занимаешься деятельностью?

Здравствуйте, я зарегистрировал ИП, а деятельностью не занимаюсь пока что, а налоги плачу, налог ЕНВД, какой вид налога мне выбрать, чтобы не платить, пока не будет прибыли?

Как платить налоги ИП, проживая за границей?

Добрый вечер! Я ИП на УСН 6%, занимаюсь письменными переводами, то есть по сути работаю дома. Сейчас я собираюсь замуж и переезжаю в Германию, работу бросать не хочу. Насколько я понимаю, при постоянном проживании в Германии я перестану являться . Показать полностью

Как оплачивается налог ИП от дохода, если часть средств переводится за услуги другого юридического лица?

ИП, система налогообложения упрощенная, 6%. За выполнение работ по договору, на счет ИП переводится 2 млн.руб. Часть этой работы выполняется другим юр.лицом, которое в договоре не фигурирует и на счет которого ИП со своего счета переводит 1 млн.р. . Показать полностью

Как правильно заплатить налоги и взнос в пенсионный фонд ИП?

1) Я просрочил налоговый платеж за 3 квартал, могу ли я оплатить сейчас или надо заплатить все налоги + пеня за просрочку в 4 квартале ,т.е до апреля 2016г. 2) Я заработал в текущем году 500000 рублей по закону я должен заплатить в пенсионный . Показать полностью

Налог физического лица приравнен к ИП

Здравствуйте! Я сам ИП, УСН 6%, основной вид деятельности по ОКВЭД 70.12 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В том году продал квартиру как физ.лицо, владея ее меньше 3 лет, сейчас налоговая меня обязывает уплатить налог с . Показать полностью

Должен ли ИП платить налоги в ПФР?

При Упрощенной Системе НО Индивидуальный Предприниматель должен выплачивать обязательные взносы за ИП в ПФР?

Как вернуть налог с ипотеки на проценты ИП?

Являюсь ИП с 2008 г. платил все налоги как доход. В 2012 приобрел квартиру по ипотеке. Имею ли я право возврата из бюджета сумм уплаченных в размере сумм потраченных как на приобретении квартиры или как процентов уплаченных за пользование . Показать полностью

Как закрыть ИП при отсутствии задолженности?

Здравствуйте, зарегистрирован как ип с 31 марта 2014 года. Сейчас август 2015. Деятельность почти не велась. В пфр за 2014г. всё заплачено, но нет(не предоставлял) никакой информации о налогах. Зарегистрирована УСН. как мне поступить, чтобы . Показать полностью

Налоги ИП при отсутствии прибыли

Доброго времени суток, Вопрос такой: Если я регистрируюсь как Индивидуальный Предприниматель и работаю по упрощенной налоговой системе (Доход-Расход), но в течении первых 3-5 месяцев моя прибыль с трудом перекрывает растраты, а иногда месяц . Показать полностью

Налоги у ИП

Добрый день! Скажите пожалуйста, надо ли пересчитывать налог на доход ИП во втором квартале, если наемные работники появились только в 3 квартале?

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее,
чем искать решение!

Консультация юриста по налогам

Консультация оказывается круглосуточно. В каталоге зарегистрировано более 18000 специалистов.

Консультация юриста по налоговому праву

Юрист по налоговому праву готов помочь разобраться с вашим вопросом в режиме онлайн. Юрист по налогам — это, прежде всего, профессионал своего дела, который всегда готов оказать помощь в вопросах налогообложения. В настоящее время налоговое право — это динамично развивающаяся юридическая область, которая регулирует налогообложение как систему, а именно: возникновение, изменение и прекращение обязательств по уплате фискальных платежей у субъектов налоговых правоотношений.

Налоговым законодательством РФ также регламентируется осуществление государственного контроля в этой сфере. Органы Федеральной Налоговой Службы Российской Федерации периодически осуществляют проверки на предмет соблюдения режима уплаты сборов и правильности ведения документации. Большое количество выявляемых нарушений — это: отсутствие запрашиваемых документов, своевременно не предоставленная отчётность, коды ОКВЭД не соответствуют фактической деятельности и т. д. За каждое из указанных нарушения налоговый инспектор вправе применить установленные законодательством РФ санкции.

Основополагающая задача наших специалистов — это оказание квалифицированной помощи в сложившейся ситуации, консультирование, подготовка необходимых документов в сложившейся ситуации для положительного разрешения дела в пользу наших клиентов.

Вы можете получить консультацию налогового юриста в любой день круглосуточно, не выходя из дома.

  • Консультация юриста бесплатно — без гарантии ответа.
  • Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам. Ответ предоставляется по интернету.
  • Платно — гарантия ответа в течение 1 часа.
  • Консультация без телефона, без звонков — на почту или в чат-консультант.
  • Консультация юриста без регистрации, без смс.
  • Консультация по телефону — как позвонить юристу по налогам вы узнаете здесь.

Налоги ИП — консультации юриста онлайн

Задать вопрос юристу онлайн

Цены на онлайн консультацию

Запрос встает в очедедь

Качество консультации не гарантируется.

Консультация будет оказана оперативно, в виде простого, не развернутого ответа.

Будет подготовлена подробная консультация с учетом деталей. Возможны ответы на доп. вопросы и прямая линия с юристом.

сложности и стоимости вопроса

Наш специалист проведет первичный анализ вопроса и даст оценку его стоимости.

Налоги ИП — это обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, которые уплачивает индивидуальный предприниматель. Размер налога ИП в год и количество начисляемых налогов определяются системой налогообложения, которую субъект предпринимательской деятельности выбирает для себя самостоятельно.

Многих предпринимателей интересует вопрос: если я оформлю ИП, какие налоги мне придется платить? Ответ на этот и многие другие вопросы, связанные с оплатой налогов ИП, сроками налогов ИП и другими аспектами налогообложения, вы можете получить у юристов сервиса «Имею Право». Наш сайт представляет собой платформу, на которой зарегистрировано множество практикующих юристов, специализирующихся на разных видах правовой деятельности. Чтобы получить необходимую информацию, вы можете задать ваш вопрос с помощью специальной формы и оперативно получить на него ответ онлайн.

Что касается того, какие налоги ИП должен платить каждый год, то эти платежи можно разделить на 4 группы:

  • налоги ИП без работников во внебюджетные фонды:
  • отчисления с социальные фонды за наемных работников;
  • налоги ИП, предусмотренные системой УСН или другой системой налогообложения;
  • дополнительные налоги и сборы, предусмотренные для отдельных видов предпринимательской деятельности.

ИП без налогов

Возможность работать ИП без налогов появилась для предпринимателей сравнительно недавно, но многие уже воспользовались ею для успешного старта своего бизнеса. Налоговые каникулы предоставляются индивидуальным предпринимателям, начавшим вести деятельность с 29.12.2014 года, и заключаются в том, что в течение 2 лет им не нужно начислять и оплачивать налоги ИП. Впрочем, этой возможностью могут воспользоваться только те субъекты, деятельность которых связана с оказанием услуг и научно-производственной сферой.

Сроки налогов ИП

Для упорядоченного поступления средств в бюджет и социальные фонды государством установлены определенные сроки уплаты налогов ИП. При их нарушении предпринимателям грозит начисление пени, а это становится дополнительной финансовой нагрузкой на бизнес. Поэтому, если вы не знаете сроки уплаты налогов ИП, как рассчитать налог ИП в год или какие конкретно налоги платит ИП без работников, вам стоит проконсультироваться у профильных специалистов.

Квалифицированную помощь вы можете получить у юристов, зарегистрированный в сервисе «Имею Право». Задайте любой интересующий вас вопрос по налогам ИП и получите профессиональную консультацию абсолютно бесплатно. Также вы можете недорого заказать составление иска по налоговым спорам, заявления и любого другого юридического документа.

Воспользуйтесь сервисом «Имею Право» и получите мощную информационную поддержку вашего бизнеса!

Налоговая Служба РФ начинает давать бесплатные консультации по телефону для всех желающих!

Добрый день, уважаемые предприниматели!

Отличная новость для всех сомневающихся ИП : ) ФНС России запускает горячую телефонную линию для всех желающих по вопросам налогообложения.

Давайте изучим этот вопрос немного подробнее:

Какой телефон? Куда звонить для получения бесплатной консультации по налогам?

Вот этот номер: 8-800-222-2222

Сколько стоит звонок?

Звонок из регионов РФ бесплатный.

Мое мнение

Понятно, что эта линия не предназначена для того, чтобы за Вас заполняли декларацию и никто не будет считать Ваши налоги. Но будьте уверены, что Вам ответят на короткие вопросы по налогам и законам.

Знаю, как работают подобные службы и могу предположить, что на каждое обращение будут выделять максимум 2-3 минуты. Поэтому четко формулируйте свой вопрос.

Короче, не злоупотребляйте новым сервисом =) Все должно быть в меру)

В каких регионах уже работает горячая линия?

На данный момент услуга введена не во всех регионах РФ:

Уже Подключенные УФНС России по субъектам Российской Федерации:

  • ФНС России по г. Москве
  • ФНС России по Санкт-Петербургу
  • ФНС России по Волгоградской области
  • ФНС России по Кемеровской области
  • ФНС России по Нижегородской области
  • ФНС России по Республике Удмуртия

А вот другие регионы РФ уже будут подключаться согласно графику. Изучайте и ищите свое ФНС.

Первая очередь (начиная с 18.05.2015):

  • ФНС России по Московской области
  • ФНС России по Тульской области
  • ФНС России по Брянской области
  • ФНС России по Курской области
  • ФНС России по Калужской области
  • ФНС России по Смоленской области
  • ФНС России по Костромской области

Вторая очередь (начиная с 15.06.2015):

  • ФНС России по Республике Башкортостан
  • ФНС России по Республике Татарстан
  • ФНС России по Саратовской области
  • ФНС России по Воронежской области
  • ФНС России по Белгородской области
  • ФНС России по Владимирской области
  • ФНС России по Ивановской области
  • ФНС России по Орловской области
  • ФНС России по Псковской области

Третья очередь (начиная с 15.07.2015):

  • ФНС России по Краснодарскому краю
  • ФНС России по Новосибирской области
  • ФНС России по Пермскому краю
  • ФНС России по Алтайскому краю
  • ФНС России по Омской области
  • ФНС России по Приморскому краю
  • ФНС России по Пензенской области
  • ФНС России по Кировской области
  • ФНС России по Ульяновской области
  • ФНС России по Чувашской Республике
  • ФНС России по Липецкой области
  • ФНС России по Рязанской области
  • ФНС России по Тамбовской области
  • ФНС России по Курганской области
  • ФНС России по Республике Мордовия
  • ФНС России по Мурманской области
  • ФНС России по Республике Марий Эл
  • ФНС России по Республике Карелия
  • ФНС России по Республике Калмыкия
  • ФНС России по Еврейской АО
  • ФНС России по Республике Крым
  • ФНС России по г. Севастополь

Четвертая очередь (начиная с 15.08.2015):

  • ФНС России по Ростовской области
  • ФНС России по Красноярскому краю
  • ФНС России по Ставропольскому краю
  • ФНС России по Иркутской области
  • ФНС России по Оренбургской области
  • ФНС России по Хабаровскому краю
  • ФНС России по Ярославской области
  • ФНС России по Архангельской области и Ненецкому АО
  • ФНС России по Вологодской области
  • ФНС России по Забайкальскому краю
  • ФНС России по Астраханской области
  • ФНС России по Томской области
  • ФНС России по Республике Бурятия
  • ФНС России по Республике Саха (Якутия)
  • ФНС России по Калининградской области
  • ФНС России по Республике Коми
  • ФНС России по Амурской области
  • ФНС России по Республике Алтай
  • ФНС России по Ленинградской области
  • ФНС России по Новгородской области

Пятая очередь (начиная с 01.09.2015):

  • ФНС России по Свердловской области
  • ФНС России по Челябинской области
  • ФНС России по Тюменской области
  • ФНС России по Самарской области
  • ФНС России по Республике Дагестан
  • ФНС России по Тверской области
  • ФНС России по Чеченской Республике
  • ФНС России по Кабардино-Балкарской Республике
  • ФНС России по Республике Северная Осетия – Алания
  • ФНС России по Республике Хакасия
  • ФНС России по Ямало – Ненецкому АО
  • ФНС России по Сахалинской области
  • ФНС России по Карачаево-Черкесской Республике
  • ФНС России по Республике Адыгея
  • ФНС России по Республике Ингушетия
  • ФНС России по Камчатскому краю
  • ФНС России по Республике Тыва
  • ФНС России по Магаданской области
  • ФНС России по Чукотскому АО
  • ФНС России по Ханты-Мансийскому АО

Другие полезные сервисы для ИП

Не забудьте подписаться на новости сайте для ИП у будете узнавать все новости первыми!

Не забудьте подписаться на новые статьи для ИП!

И Вы будете первыми узнавать о новых законах и важных изменениях:

Получайте самые важные новости для ИП на Почту!

Будьте в курсе изменений!

Нажимая на кнопку «Подписаться», Вы даете согласие на рассылку , обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности .

Дмитрий Робионек

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.

Как ИП получить налоговый вычет

Существует несколько видов налоговых вычетов, и практически на любой из них может рассчитывать ИП. О том, каковы условия и способы их получения, читайте в статье.

Может ли ИП получить налоговый вычет (далее — НВ)? На практике тема НВ для индивидуальных предпринимателей всегда вызывала много вопросов. В письме №03-04-03/66945 от 19.11.2015 г. Минфин даже дал разъяснения по этому вопросу. Согласно ответу министерства, индивидуальные предприниматели, как и все физические лица, имеют право на налоговые льготы, если получают доходы, облагаемые 13% ставкой. И данное право не имеет отношения к выбранной системе налогообложения. Однако этот тезис нуждается в пояснении.

Условия для получения предпринимателем права на налоговый вычет

Для получения НВ в любом случае необходимо, чтобы предприниматель получал доходы, облагаемые 13% НДФЛ в качестве физического лица. Индивидуальные предприниматели, работающие на следующих системах налогообложения, не обязаны уплачивать НДФЛ:

Следовательно, по своей предпринимательской деятельности они не могут получать НВ. В данном случае возможно предоставление налоговой преференции только в случае совмещения гражданином предпринимательства и деятельности в качестве наемного работника, за которого работодатель оплачивает НДФЛ.

Имущественный налоговый вычет

Может ли ИП получить имущественный вычет? Да — в том случае, если он приобрел имущество для личных целей или построил его, используя облагаемые НДФЛ доходы.

Льготы предоставляются в следующих случаях:

  • покупка или реализация объекта;
  • строительство жилого помещения для использования в личных целях;
  • выкуп определенного имущества государством или местными (муниципальными) властями у гражданина, физического лица.

Имущественный вычет для ИП не предоставляется при продаже жилой недвижимости, находящейся в собственности более 3 лет, так как и обязанность по уплате налога не установлена. Исключение: реализация коммерческой недвижимости. Независимо от срока нахождения ее в собственности владелец обязан подать декларацию и оплатить налог; имущественный вычет ИП в таком случае также может быть предоставлен.

При покупке квартиры или иного жилья собственник может вернуть часть потраченных средств (13% от стоимости), в том случае если НДФЛ уплачивается исправно.

Может ли ИП вернуть налоговый вычет? При соблюдении вышеуказанных условий: если есть доходы, облагаемые НДФЛ, или предприниматель находится на общей системе налогообложения. Если предприниматель не подпадает под эти условия, таким правом может воспользоваться его супруг.

Для получения такого НВ нужно будет подтвердить, что ИП понес следующие расходы:

  • на благотворительность; здесь надо обратить внимание, что потраченная на благие цели сумма не может превышать четверть от годового дохода;
  • на обучение самого гражданина или его детей;
  • на лечение гражданина, его детей, родителей или супруга;
  • взносы в пенсионные фонды, не входящие в государственную систему;
  • взносы на накопительную часть пенсии, произведенные по инициативе гражданина.

Основное правило продолжает действовать и в указанном случае. Размеры НВ устанавливаются законодательством с учетом важных для их определения условий.

Профессиональный налоговый вычет

Профессиональный налоговый вычет для ИП предоставляется только индивидуальным предпринимателям, находящимся на общей системе налогообложения. Это единственный вид НВ, предоставляемый в связи с осуществлением предпринимательства.

Есть два вида ПНВ:

  • в сумме затрат, произведенных в связи с осуществлением предпринимательства;
  • в фиксированном размере — 20% от годового дохода.

В первом случае надо подтвердить расходы, обосновать их связь с предпринимательством (виды расходов приведены в ст. 252 – 255 НК РФ ). Во втором случае документального подтверждения не требуется. Вид преференции вправе определять сам гражданин.

Оформление

Как получить налоговый вычет ИП? Для получения имущественного НВ необходимо предоставить целый пакет документов: паспорт, ИНН, справку 2-НДФЛ, свидетельство о регистрации налогоплательщика, выписку из ЕГРИП, договор, по которому переходит право собственности (купли-продажи), акт приема-передачи объекта, подтверждение расходов, декларацию 3-НДФЛ.

Для получения профессионального НВ заявление не потребуется, надо будет только заполнить декларацию 3-НДФЛ и сдать отчетность с обоснованием произведенных расходов (если выбран соответствующий НВ).

Для получения соцвычета потребуются аналогичные документы (декларация, достоверное подтверждение расходов — договоры, соглашения, квитанции и т.д.).